Staples驗廠之史泰博審核文件清單
1.質量手冊，程序文件
2.來料/制程/終檢查標準及抽樣計劃
3.文件及三階文件清單，過期文件一覽表
4.供應商選擇及認可程序
5.供應商及外發(fā)商定期品質監(jiān)控程序及評估報告
6.客戶退貨及客戶投訴處理程序，客戶投訴處理報告
7.品管人員培訓計劃及培訓記錄
8.工程變更控制程序/指引，工程變更(ECN)記錄
9.生產機器/設備預防性維護保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)記錄
10.測量儀器/工具的外部校驗證書和內部校驗記錄
11._____月份原材料品質檢查IQC記錄，及供應商改善報告_____月份_______________部門巡檢IPQC記錄及改善報告_____月份成品出貨抽檢FQC記錄，及功能測試記錄
12.____________月份品質數據分析報告及糾正預防措施報告
13.發(fā)電機近一次使用日期:___________，近一次保養(yǎng)記錄
14.廠規(guī)廠紀/員工手冊
15.員工入職記錄(含復印件)，勞動合同
16.員工離職程序，已離職人員名單，離職交接記錄
17.保安手冊(即:反恐安全管理手冊)
18.工廠反恐安全評估和整改措施報告
19.員工反恐安全意識培訓計劃和培訓記錄
20.保安招聘要求，保安人員入廠登記，保安合同
21.保安人員工作職責
22.保安巡查控制程序，巡邏安排表，及巡邏記錄
23.供應商/外發(fā)承包商保安評估程序，評估標準及評估報告
24.合格供應商/外發(fā)承包商一覽表
25.人員進出管制程序
26.車輛進出管制程序
27.貨物進出管制程序
28.貨柜封條控制/追蹤/驗證程序
29.貨柜裝柜/監(jiān)柜程序
30.出貨貨物標識，稱重，點數等控制程序及記錄，出貨記錄
31.貨物超重/短缺處理程序及記錄
32.電子監(jiān)控系統(tǒng)評估程序及評估報告
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Staples驗廠中的安全審核檢查文件清單
M、程序安全41分
1.是否有反恐安全程序文件？
2.是否有專門指定一位經理或小組專門負責安全事務？2分
3.工廠是否有適當的程序防止來源不明的或未經授權的零部件或原材料進入生產環(huán)節(jié)？5分
4.工廠是否有適當的程序監(jiān)管和記錄進貨和出貨？5分
5.工廠是否有適當的程序防止在發(fā)運貨物之前，來源不明的或示經授權的成品不會跟可接受的成品調換或混在一起？5分
6.工廠是否有適當的程序檢驗和保證進貨和出貨的貨柜、拖車、軌道車和卡車上的封條完好？5分
7.工廠是否有適當的程序將貨物與船運單據(嘜頭、重量、數目等)對照檢查？2分
8.工廠是否有適當的程序檢查并報告貨物數量短少/超額的情況？1分
9.工廠管理層是進行突擊安全檢查并將結果存檔？2分
10.工廠是否保存一套不斷更新的、針對安全問題的糾正行動程序？5分
11.工廠是否有適當的程序，在發(fā)現或懷疑出現了異常/違法行為時報告當地執(zhí)法機關或其他執(zhí)法機構(如海關)?2分
12.對于原料供應商，工廠是否有一套供應商認證計劃？1分
13.在獲授權轉包合同的情況下，工廠是否對分包商實施了足夠的監(jiān)管，保證其生產符合安全規(guī)定？2分
14.工廠對、產品規(guī)格、貨運單據和安全程序/記錄的保存是否已設置訪問權限，是否安全？2分
15.工廠是否對文檔、電話、電腦、電腦磁盤和存儲器、傳真機等工具的使用設置權限，這些工具是否總是放置在安全的區(qū)域內？2分
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N、硬件安全37分
1.廠房的建筑和保養(yǎng)是否合理能夠防止非法進入？（堅固的外墻/天花、圍欄、在內外門窗和圍欄上安裝門鎖和/或報警器等）
2.廠房內外是否有充足可用的燈光？5分
3.工廠是否指派了保安人員值班？5分
4.工廠是否具備電子保安系統(tǒng)，如密路電視攝像、電子行動探測儀或自動報警？5分
5.工廠是否備有一套存檔程序用于電子保安系統(tǒng)的管理和檢測？2分
6.工廠是否在所有重要區(qū)域設置了電子攝像頭(所有外部出口、卸貨站、生產區(qū)域等)？5分
7.工廠是否將保安區(qū)域內的電子攝像錄像帶至少保存30天？1分
8.工廠是否在所有重要區(qū)域設置了電子行動探測儀和警報？5分
9.工廠是否有與獨立中央警報系統(tǒng)連結在一起的電子行動探測儀？1分
10.工廠是否將國際、國內、高價值和屬于危險品的貨物與其他貨物作出明顯區(qū)分和標注，并將這些貨物存放在安全的圈定區(qū)域？2分
11.是否會查看進廠的卡車/拖車/貨柜所裝載的貨物，并檢查這些車輛是否清潔？2分
12.是否會查看出廠的卡車/拖車/貨柜所裝載的貨物，并檢查這些車輛是否清潔？2分
13.工廠是否有指定程序和限定區(qū)域，專門區(qū)分和存放不合格的原料和成品？2分
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O、進入控制33分
1.工廠是否有足夠的保安措施防止未經授權的進入？
2.工廠是否限制雇員/來訪者對鑰匙和保安系統(tǒng)密碼的獲取？5分
3.工廠是否要求確認所有雇員、來訪者和供應商的身份？5分
4.工廠是否要求所有來訪者登記？2分
5.工廠是否有一份不斷更新的“來訪登記”記錄?2分
6.在進行審核期間，審核員是否曾被要求登記？1分
7.是否為所有雇員發(fā)放ID卡？2分
8.是否為所有來訪者發(fā)放ID卡？2分
9.在進行審核期間，審核員是否得到工廠發(fā)放的ID卡？1分
10.工廠是否張貼了來訪者必須遵守的規(guī)定？1分
11.是否有廠方代表全程陪伴來訪者？2分
12.在進行審核期間，是否有廠方代表全程陪伴審核員？1分
13.工廠是否有檢查雇員進廠的驗卡系統(tǒng)？5分
14.如果有驗卡系統(tǒng)，該系統(tǒng)是否覆蓋所有出廠通道？2分
15.如果有驗卡系統(tǒng)，系統(tǒng)獲得的每日進出記錄是否被保存在安全區(qū)域至少60天？1分
16.如果有驗卡系統(tǒng)，是否已有一套已存檔的程序負責維護和檢驗該系統(tǒng)？1分
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