Staples驗廠中的安全審核檢查文件清單

M、程序安全41分

1.是否有反恐安全程序文件？

2.是否有專門指定一位經理或小組專門負責安全事務？2分

3.工廠是否有適當的程序防止來源不明的或未經授權的零部件或原材料進入生產環節？5分

4.工廠是否有適當的程序監管和記錄進貨和出貨？5分

5.工廠是否有適當的程序防止在發運貨物之前，來源不明的或示經授權的成品不會跟可接受的成品調換或混在一起？5分

6.工廠是否有適當的程序檢驗和保證進貨和出貨的貨柜、拖車、軌道車和卡車上的封條完好？5分

7.工廠是否有適當的程序將貨物與船運單據(嘜頭、重量、數目等)對照檢查？2分

8.工廠是否有適當的程序檢查并報告貨物數量短少/超額的情況？1分

9.工廠管理層是進行突擊安全檢查并將結果存檔？2分

10.工廠是否保存一套不斷更新的、針對安全問題的糾正行動程序？5分

11.工廠是否有適當的程序，在發現或懷疑出現了異常/違法行為時報告當地執法機關或其他執法機構(如海關)?2分

12.對于原料供應商，工廠是否有一套供應商認證計劃？1分

13.在獲授權轉包合同的情況下，工廠是否對分包商實施了足夠的監管，保證其生產符合安全規定？2分

14.工廠對客戶資料、產品規格、貨運單據和安全程序/記錄的保存是否已設置訪問權限，是否安全？2分

15.工廠是否對文檔、電話、電腦、電腦磁盤和存儲器、傳真機等工具的使用設置權限，這些工具是否總是放置在安全的區域內？2分

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N、硬件安全37分

1.廠房的建筑和保養是否合理能夠防止非法進入？（堅固的外墻/天花、圍欄、在內外門窗和圍欄上安裝門鎖和/或報警器等）

2.廠房內外是否有充足可用的燈光？5分

3.工廠是否指派了保安人員值班？5分

4.工廠是否具備電子保安系統，如密路電視攝像、電子行動探測儀或自動報警？5分

5.工廠是否備有一套存檔程序用于電子保安系統的管理和檢測？2分

6.工廠是否在所有重要區域設置了電子攝像頭(所有外部出口、卸貨站、生產區域等)？5分

7.工廠是否將保安區域內的電子攝像錄像帶至少保存30天？1分

8.工廠是否在所有重要區域設置了電子行動探測儀和警報？5分

9.工廠是否有與獨立中央警報系統連結在一起的電子行動探測儀？1分

10.工廠是否將國際、國內、高價值和屬于危險品的貨物與其他貨物作出明顯區分和標注，并將這些貨物存放在安全的圈定區域？2分

11.是否會查看進廠的卡車/拖車/貨柜所裝載的貨物，并檢查這些車輛是否清潔？2分

12.是否會查看出廠的卡車/拖車/貨柜所裝載的貨物，并檢查這些車輛是否清潔？2分

13.工廠是否有指定程序和限定區域，專門區分和存放不合格的原料和成品？2分

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O、進入控制33分

1.工廠是否有足夠的保安措施防止未經授權的進入？

2.工廠是否限制雇員/來訪者對鑰匙和保安系統密碼的獲取？5分

3.工廠是否要求確認所有雇員、來訪者和供應商的身份？5分

4.工廠是否要求所有來訪者登記？2分

5.工廠是否有一份不斷更新的“來訪登記”記錄?2分

6.在進行審核期間，審核員是否曾被要求登記？1分

7.是否為所有雇員發放ID卡？2分

8.是否為所有來訪者發放ID卡？2分

9.在進行審核期間，審核員是否得到工廠發放的ID卡？1分

10.工廠是否張貼了來訪者必須遵守的規定？1分

11.是否有廠方代表全程陪伴來訪者？2分

12.在進行審核期間，是否有廠方代表全程陪伴審核員？1分

13.工廠是否有檢查雇員進廠的驗卡系統？5分

14.如果有驗卡系統，該系統是否覆蓋所有出廠通道？2分

15.如果有驗卡系統，系統獲得的每日進出記錄是否被保存在安全區域至少60天？1分

16.如果有驗卡系統，是否已有一套已存檔的程序負責維護和檢驗該系統？1分

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P、人員管理和保安34分

1.工廠保安政策是否說明危險品和違禁品嚴禁帶入廠區（火器、品、武器、麻醉劑等）？5分

2.工廠是否已告知雇員，如何在廠區內正確使用和保存個人財物?(至少訪問5位雇員)2分

3.工廠是否會檢查(帶入或存放在廠區內的)員工個人物品？2分

4.工廠是否已告知雇員，如何在廠區內正確使用和保存公司財物?(至少訪問5位雇員)2分

5.工廠是否已告知雇員在廠區內正確的行為規范(至少訪問5位雇員)2分

6.工廠是否對保安人員的資料如教育、專業資格和經驗等進行存檔？5分

7.工廠是否在雇傭員工的時候進行篩選，對雇傭人選進行面試？審核其背景調查申請資料的真實性？5分

8.工廠是否已有存檔的終止雇傭程序，確保雇員歸還保安用具(通行證、ID卡和鑰匙等)？5分

9.工廠是否已有供雇員報告可疑保安問題的程序？2分

10.工廠是否有增強雇員保安意識的程序？(識別內部間諜、保證生產質量、確認非法進入等)2分

11.工廠是否安排了保安培訓的時間表？2分

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