TESCO驗廠-SGS驗廠審核清單

質量管理系統部分（品質部/生產制造部/采購/設計）

工廠概況 營業執照/工廠平面圖/組織架構圖（品管）/生產工藝流程圖（品管）設備清單/設備維修保養記錄

客戶關注 -開發設計流程/開發設計完整個案（1~3個）/設計變更

-潛在危害風險評估（物理異常物體如金屬，玻璃等/化學/微生物方面的危害）

-客戶定單：規格質量要求/客戶簽板

-客戶滿意度/客戶投訴處理，產品緊急事故處理程序（包括召回程序）

設計部，業務，品保

供應商方面 –供應商清單（主要原料，來料及包裝等/各一至二個廠名即可

-供應商評審記錄/合格供應商統計/供應商來料狀況統計

-向供應商發出的定單/規格質量要求/簽板 采購部

質量管理系統方面 –ISO9000質量管理體系書及近一次內審報告/外審報告/管理評審報告

-質量手冊/程序文件/文件更改收發記錄/儀器設備內外校記錄報告/QC/QA職責/員工質量培訓記錄

-HACCP危害分析程序及記錄（產品風險評估及控制）

-不良控制/糾正/預防/持續改善

-UL/CE/EMC/相關的產品測試化驗報告/其他相應的安全書 品保

來料檢驗-來料中免檢產品的質量保書/測試報告

-各種來料檢驗標準及缺陷分類/IOC來料檢驗報告/不良品退貨及讓步接收記錄 來料倉

IQC

制造過程與檢驗 -件檢查記錄/IPQC驗貨標準/巡檢及不良品處理記錄

-組裝線工具利器（刀片，斷針等）收發控制記錄/金屬探測記錄生產線

終檢，包裝/儲存-FQC/OQC驗貨標準及記錄/不良品處理記錄

-包裝工段工具利器（刀片，斷針等）收發控制記錄/金屬探測記錄

-可追溯性：出貨跟蹤統計/批次標識/日期標包裝段 FQC 成品倉

社會責任部分（行政人事部/財務部）

雇傭條件-廠紀廠規/招聘規定及程序/宿舍規定/保安條例

-員工花名冊/入廠登記/合同

-員工體檢記錄/記錄/辭職記錄/違規處理記錄

-工資考勤表（12個月）/工資表（12個月）/各類保險交付憑及參保人員名單/各種福利記錄（有薪假，婚產假記錄）

消防/安全/衛生/環保 –建筑消防許可/衛生許可/環保評估及許可/消防安全與衛生政策/環保政策及實施記錄/消防安全衛生培訓記錄/消防演習記錄/工傷用藥記錄

TESCO驗廠-SGS驗廠審核清單

TESCO品質審核清單

Quality Management

一，質量手冊

二，生產及過程控制程序書

三，作業指導書

四，ISO9001/2國際質量認（如適用）

五，產品工程，生產及質量規格檔案

六，原材料及輔料檢查報告

七，生產過程控制檢查報告

八，成品后檢查報告

九，產品測試報告

十，質量改善報告書

十一,壞品處理報告書

十二,儀器調較記錄

十三，機器檢查，維修及保養記錄

十四，內部審查記錄

十五，員工培訓記錄

十六，國家明之低工資文件

十七，國家明之每周正常工時及高加班工時文件

十八，國家明之合法加班工資文件

十九，國家明之合法低工齡文件

二十，近三個月之員工工資記錄

二十一，近三個月之工卡

二十二，員工進廠記錄

二十三，青年工（16-17周歲）之體檢記錄（如適用）

二十四，勞動合同

二十五，員工守則

二十六，衛生及安全手冊

二十七，防蟲及滅鼠記錄

二十八，火警演習記錄

二十九，防火設備檢查及保養記錄

三十，員工保險單

三十一，員工安全設備培訓記錄

三十二，工傷記錄

采購商Tesco介紹

采購商Tesco介紹

Tesco是英國一大零售商，歐洲二大，在全球零售商排名前三。公司于1924年成立。在過去80年里，隨著零售市場環境的轉變，公司不斷發展、成長、推陳出新，以迎接每個新機遇。目前，在全球共有2629家分店（賣場面積總計達4500萬平方英尺）。分店遍及14個國家和地區，每天有超過5億人次惠顧

采購商樂購介紹

頂新國際集團于1989年在中國成立，截止至目前在大陸得投資總額達15億美圓，擁有12個生產基地：天津、廣州、杭州、重慶、沈陽、武漢、西安、福州、哈爾濱、青島、石河子、昆明。旗下共有78家公司，員工近4.3萬人，實現年營業額207億人民幣，利稅達22億人民幣。經營范圍涵蓋食品制造、流通服務、餐飲三大領域，同時創立了自己得品牌“康師傅”。頂新國際集團于1997年轉投資樂購商業流通集團。樂購商業流通集團秉承現代化、國際化、商業經營技術與信念，目標在中國建立一個全方位、復合式得購物中心集團，涵蓋大賣場連鎖事業、百貨公司連鎖事業及購物中心開發、經營事業領域。樂購集團的經營宗旨是顧客導向、服務導向、生活導向；經營理念為：以成功的企業經營為基石，將成果反饋社會，創造顧客，廠商，通路三贏的境界