Target驗廠質量審核文件清單

ITS質量體系文件及相關記錄清單

1）質量手冊（程序文件，作業指導）

2）合格供應商清單

3）采購訂單

4）向關鍵供應商采購的訂單

5）來料記錄

6）各車間領料記錄

7）原料盤點記錄

8）成品入庫/出庫記錄

9）來料檢驗記錄

10）如有發生退貨，工廠的糾正的措施程序，

11）生產工單

12）儀器清單及校正記錄

13）模具的保養記錄

14）對工人的培訓計劃及記錄（重點是QC）

15）制程中的檢驗方法及記錄

16）成品的檢驗方法及記錄

17）不良品的處理記錄

18）組織結構圖及各工序的職責

19）管理評審記錄

20）客戶投訴程序及相關記錄

21）機器的安全操作指引

Target驗廠質量審核程序

A.Pre-auditcommunicationoftheFQAProgrammeandQuestionnaire

評估前有關工廠質量評估計劃和問卷的交流

B.Fieldaudit實地評估

1.Openingmeetingwithmanagement召開管理層會議

2.Reviewpre-auditquestionnaire審閱評估前所做的問卷表

3.ReviewtheFQAprogramme審閱工廠質量評估計劃

4.Systemmanual&procedureslookup檢查系統手冊和步驟

5.Factorytour巡查工廠

6.Closingmeeting總結會議

反恐Target驗廠審核文件資料.

1.有關貨柜封印的記錄文件（含車牌號，貨號及封條號）

2.貨物（主要是成品）的進出記錄文件

3.加工原料的進出記錄文件

4.原材料的進出記錄文件

5.客戶提供的安全細則，規范，產品規格等文件

6.員工人事記錄

7.廠規

8.工廠的保安細則及手冊

9.保安24小時輪班記錄

10.車輛日常進出登記表

11.來訪人員進出登記表

12.保安人員上崗證或證明其身份的當地政府部門之資料

Target驗廠質量審核程序步驟

A. Pre-auditcommunicationoftheFQAProgrammeandQuestionnaire
評估前有關工廠質量評估計劃和問卷的交流
B.Fieldaudit實地評估
1.Openingmeetingwithmanagement召開管理層會議
2.Reviewpre-auditquestionnaire審閱評估前所做的問卷表
3.ReviewtheFQAprogramme審閱工廠質量評估計劃
4.Systemmanual&procedureslookup檢查系統手冊和步驟
5.Factorytour巡查工廠
6.Closingmeeting總結會議

TARGET驗廠必查的重要:

-消防驗收合格證

-壓力容器（鍋爐、空壓機等）的登記證、年檢報告、維修記錄

-鍋爐工上崗證

-電梯登記證、年檢報告、維修記錄

-電梯工上崗證

-食堂衛生許可證

-食堂工作人員證

-電工證

-特種設備（叉車、吊車等）登記證、年檢報告、維修記錄

-特種設備

-紅十字會急救員證

-義務消防隊員證

TARGET反恐驗廠內容:

實體安全

出入控制安全

程序控制安全

信息技術安

人員安全

反恐安全培訓

集裝箱裝卸及運輸安全

商業伙伴安全

TARFGET驗廠產地保護文件清單

生產記錄（所有表單均要有和營業執照上相一致的名稱）

1、工藝單

2、產前會議記錄

3、面、輔料進倉單

4、面輔料檢驗表

5、出倉單

6、發料明細表

7、裁剪拖料單

8、驗片記錄

9、換片記錄

10、裁剪領用單

11、輔料領用單

生產資料

12、工序表

13、車縫（小組）產量日報表

14、車縫小組日收存報表

15、組檢記錄

16、客人（中期）驗貨報告

17、后道收貨記錄

18、鎖釘產量日報表（車間和個人）

19、大燙產量日報表（車間和個人）

20、包裝產量日報表（車間和個人）

21、客人（終期）驗貨報告

文件資料
1)品質手冊和管理會議記錄
2)QA檢驗程序,檢驗標準及近2個月的檢驗報告.(來料,制程,包裝,成品)
3)主要機器設備清單(請準備中英文復印件各一份)
4)機器設備保養計劃和記錄:機器保養人員的專業證書
5)產品規格書
6)原料的來料和發料記錄
7)員工培訓計劃及培訓記錄
8)產前會議程序及記錄和質量會議記錄
9)供應商管理程序,記錄,采購單及物料規格單
10)實驗室操作手冊及測試報告
11)缺陷統計報告及出貨記錄
12)工廠組織架構圖(請準備復印件一份)
13)工廠營業執照(請準備復印件一份)
14)當前的品質水準記錄
15)出貨及時率的統計記錄
16)ISO證書及近一次的審查報告(如有,請準備正本及復印件一份)
17)糾正預防措施的記錄

C-TPAT證書
保安制度
裝柜作業程序
貨柜檢查程序及紀錄
封柜紀錄
封條管理程序

則是隨機抽查的.
1.工廠問卷
工廠名稱
聯系人:電話:傳真:E-Mail:
主要客戶(終客戶)工廠生產的主要產品名稱工廠銷售額的百分比
工廠經營年數:所有制形式:全廠人數男女
工廠總面積生產車間面積工廠生產能力
生產線數量發電機功率/數量
滅火器數量消防通道數量洗手間數量男女
招聘工人低年齡員工每月低薪資每月工作時間
每周工作時間

Target驗廠基本程序

1．次會議
A、介紹審核的目的、方法、時間安排、工作分工等。
B、提出需要審核的文件和資料清單
C、解釋工人訪談的方法和要求
D、回答工廠代表提出的疑問

2．工廠參觀
A、了解工廠基本情況，廠房、人數、宿舍等
B、熟悉路線，了解重點

3．文件和記錄檢查
A、所要求的各種文件資料(如禁止使用童工規定、禁止歧視的規定等)
B、檢查12個月的記錄，后3個月必須符合ICTI的要求

4．現場檢查
A、包括生產車間、倉庫、宿舍飯堂、洗手間、門衛、醫療室等。
B、重點關注ICTI三大原則
C、了解生產情況，現場記錄工人活動
D、若有需要，可能拍照

5．工人訪談
A、隨機抽取
B、年齡可疑