客戶驗廠的一般程序

1、首次會議，要求廠負責人參加。

2、現場檢查——若有需要，可能拍照；

檢查生產工場、倉庫、宿舍、飯廳、沖涼房等，凡是平面圖上有的地方都去

了解生產運作情況，了解現場記錄、了解工人活動及其他異常變化

3、文件記錄檢查

包括營業執照、人事資料、勞動合同、廠規廠紀、工時記錄、工資制度、工資表、福利政策、安全制度、培訓/會議/危險工具及設備保養/演習記錄。要求栓查全部人事資料；至少一年的工時工資記錄。

4、工人面談

要求由審核員挑選，選擇工人來源：1。工作現場2。人事檔案3。工資表（考勤表）

要求管理人員回避并單獨房間進行，面談結果不向管理層透露，面談氣氛輕松、互動并保證不向廠方說姓名。

5、復印相關資料、完成審核報告，廠方NEXT驗廠營運守則審核文件清單

 A. 人事/招工程序

聘用條款/聘用文件，包括正常工作時間、雇員姓名、職位、解除勞動關系的條款、可享用有薪假期

防止聘請及雇用童工的程序

身份證明文件的復印本

員工名冊

 B. 工作時間

辦公室、日、夜、晚班的正常工作時間及記錄

辦公室、日、夜、晚班的加班時間及記錄

 C.工資及福利

工資計算方法，包括基本工資、加班/加點時間及工資、社會保障及、律貼、獎賞及所有扣除項目（包括膳食及住宿）

工資表及員工工資單

 D. 記錄/員工申訴渠道

員工申訴程序及記錄

廠規及宿舍規條

處罰程序及記錄

E. 法律法則

特種作業/許可證，如操作機動鏟車、貨物升降機、起重機、電工、鍋爐、食堂衛生證、證

勞動法規、環境保護法規、安全法規

 F. 醫療/急救程序

工傷記錄及意外調查報告

認可急救的證書及培訓記錄

 G. 防火程序

宿舍及飯堂走火圖

火災及化學品洩漏的應變程序

走火/化學品洩漏的演習

消防設備的檢查/測試/保養維修記錄，包括滅火器、消防栓、煙霧/熱感應探測器、噴淋設備、火警嗚鐘、特種消防系統

出路燈/緊急燈檢查及測試記錄

 H. 機械設備安全

機動鏟車、貨物升降機及起重機的檢查記錄

電力安全檢查記錄

廢水廢氣化驗記錄

 有害有毒工序的室內空氣化驗記錄

有害廢物的棄置/處置記錄

有害化學品的物料安全技術說明書，包括有機溶劑、強酸、強堿、漂白劑

廠方必須預備及提供以上近三個月的文件 

客戶驗廠的一般方法之ICS驗廠

客戶驗廠的一般方法

環境：

1）看安全設施及標識，如通道、堆貨高度、安全門數量及開啟情況；消防器材檢查記錄，應急燈和安全出口燈的工作狀態；還有，危險工具如剪、刀、錘等是否用繩拴以免掉落。

2）看大約人數，有時，審核員懷疑人數不對，會在上班時間查宿舍，吃飯時間看飯堂就餐人數，可能取員工廠證登記后返回查考勤表等文件。

3）看員工勞動防護措施，藥箱情況（及發放記錄）

4）工場內物品擺放標識

5）生產記錄，生產前板簽發確認和懸掛位置，工序質量檢驗記錄、危險工具領用、更換記錄及退換的實物

6）看環保設施，MSDS落實情況（物料安全數據單）

7）宿舍面史，了解居住情況，要求大于2M2/人，宿舍消防

8）工場、宿舍飲水情況

9）沖涼房、廁所數量、衛生情況

10）飯堂容納人員情況，衛生許可證，廚房內衛生——不許抽煙、生熟菜生分，不可放地上，熟菜應有罩。另問廚工每餐下多少米，有多少人吃飯，以核企業真實人數。

2、文件查驗

要求文件：

人事檔案、勞動合同、近12個月工資表考勤表；營業執照、稅務登記證、社保人數表及交費，每月增減表，低工資文件，消防、環保批準文件；員工培訓記錄、消防檢查記錄，特種人員證、（電梯、電工、鍋爐等）、急救員培訓記錄、化學物料清單；處理化學物料的培訓教材（MSDS）及記錄；電梯和壓力容器的合格證，各種量具的檢驗證明，空氣及噪聲檢測記錄；綜合計時批準文件；經過批準的廠規、員工培訓（廠規、消防、急救知識）的程序及記錄。

3、員工問話

目的，以幫工人說話為由，誘導工人吐露真言，核實文件查驗過程中的疑問，主要有以下方面：

1）上班時間，打卡情況，試圖問出考勤中的問題

2）核實入廠日期，查出是否童工

3）考查工資情況，收入，代扣款項，假日及休息日加班工資情況

4）罰款問題，消防滅火器會否使用，消防演習，疏散路線

5）化學材料MSDS知識及防護、防護用品是怎樣更換的

6）核實宿舍情況，看人數對否

7）廠牌、廠服不應收錢，飲水不應收錢

8）管理人員打罵情況

9）下班時間，廠大門和宿舍是否可以自由出入（強迫勞動）