3ETI驗廠文件清單1. 營業(yè)執(zhí)照;
2. 質量體系認證證書;
3. 組織架構圖;
4. 質量手冊;
5. 程序文件;
6. 質量體系內審計劃;
7. 質量體系內審記錄:
——內審員資格證書;
——首末次會議;
——檢查表;
——不符合項報告;
——內審報告
8. 質量體系管理評審計劃
9. 質量體系管理評審記錄:
——管理評審會議記錄;
——管理評審報告;
——決議事項的跟進記錄
10. 主要生產(chǎn)設備清單;
11. 設備保養(yǎng)計劃;
12. 設備保養(yǎng)記錄;
13. 儀器清單;
14. 儀器校準計劃;
15. 儀器校準記錄:
——外校報告;
——內校人員資格證書
——內校規(guī)程;
——內校報告
16. 年度培訓計劃
17. 培訓記錄:
——簽到表;
——測試卷
18. 品管人員崗前資質認定資料（培訓及測試記錄;
19. 新產(chǎn)品設計開發(fā)資料:
——產(chǎn)品規(guī)格書;
——BOM表(BOM);
——安規(guī)認證證書;
——樣品檢測報告
——試產(chǎn)記錄;
——試產(chǎn)評估報告;
——作業(yè)指導書;
——檢驗標準;
——FMEA分析資料;
——產(chǎn)品質量控制計劃（QC工程圖.
20. 訂單評審記錄;
21. 新供應商資格評定報告
22. 現(xiàn)有供應商質量、交期、價格及服務定期評分表;
23. 原材料采購訂單;
24. 原材料規(guī)格承認書
25. 進料檢驗作業(yè)指導書;
26. 進料檢驗標準;
27. 進料檢驗樣板清單及定期評估記錄;
28. 進料檢驗記錄;
29. 不合格來料處理記錄（含供應商糾正預防措施報告;
30. 原材料保存周期規(guī)定;
31. 原材料過期重檢記錄;
32. 控制圖表及超限處理記錄;
33. CPK應用指引;
34. CPK測量記錄及制程能力不足時的改進記錄;
35. 生產(chǎn)作業(yè)指導書
36. 制程檢驗作業(yè)指導書;
37. 制程檢驗標準;
38. 制程檢驗記錄:
——首件檢驗記錄;
——巡檢記錄;
——抽檢記錄
39. 制程不合格品的處理記錄（含糾正預防措施報告）
40. 制程檢驗不良統(tǒng)計報表（周報/月報，柏拉圖
41. 停線管理規(guī)定及記錄;
42. 成品檢驗作業(yè)指導書;
43. 成品檢驗標準;
44. 成品檢驗記錄;
45. 不合格成品處理記錄:
——返工、返修記錄;
——重檢記錄
——糾正預防措施報告
46. 成品入庫單;
47. 產(chǎn)品可靠性及環(huán)境測試計劃及記錄;
48. 數(shù)據(jù)分析程序;
49. 質量目標統(tǒng)計資料
50. 客戶溝通資料;
51. 客戶投訴處理程序;
52. 客戶投訴處理記錄
4ETI驗廠審核流程1．首次會議
①介紹審核的目的、方法、時間安排、工作分工等。
②提出需要審核的文件和資料清單
③解釋工人訪談的方法和要求
④回答工廠代表提出的疑問
2．工廠參觀
①了解工廠基本情況，廠房、人數(shù)、宿舍等
②熟悉路線，了解重點
3．文件和記錄檢查
①所要求的各種文件資料(如禁止使用童工規(guī)定、禁止歧視的規(guī)定等)
②檢查12個月的記錄，最后3個月必須符合ICTI的要求
4．現(xiàn)場檢查
①包括生產(chǎn)車間、倉庫、宿舍飯?zhí)谩⑾词珠g、門衛(wèi)、醫(yī)療室等。
②重點關注ICTI三大原則
③了解生產(chǎn)情況，現(xiàn)場記錄工人活動
④若有需要，可能拍照
5．工人訪談
①隨機抽取
②年齡可疑
③工廠代表不得參加，單獨房間進行
④可能是一對一，也可能是一對一組
6．末次會議
①出具臨時報告，決定是否推薦
②10天出具正式報告
③感謝廠方配合
④回答工廠提出的疑問
其中3.4.5有可能同時進行
5ETI驗廠所承擔的義務1、 公司對其ETI會員身份、法規(guī)及其實施過程要有依據(jù)地、明確地表明認可。
2、 這種義務要通報到全公司及其供應商和分包商（包括業(yè)務關系密切的個體經(jīng)營性質的雇員）
3 、要指定一名高層管理人員具體負責法規(guī)的實施。
4 、法規(guī)及其實施過程要貫穿于關鍵的商貿(mào)關系和文化之中。
5 、公司將保證有人力和財力資源來履行所承諾的義務。
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