GRS文件審核清單

公司文件

1.GRS 生產管理手冊（如果有外發加工單位，每個單位根據自身職能準備生產管理手冊）

2.GRS 體系計劃（GRS system plan）

3.GRS 產品規格表（GRS product specification）

4.營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證

5.生產流程圖（僅申請認證）

6.車間和倉儲區域平面圖（包括機臺排列，設備清單）生產線、存儲區域等標識出 GRS 再生產品專用且與平面圖保持一致

7.供應商評估記錄（GRS 再生原料）

8.GRS 專用染化料助劑評估（a. 化學品管理程序 CMS，b. 化學品評估記錄,c.化學品清單包括供應商信息及 MSDS 等)

9.GRS 原料采購匯總表(包括相關采購發票、運輸單據、GRS 原料聲明或交易證書//GRS 原料統計：采購--使用--庫存)

質量體系| 采購生產質控銷售

10.GRS 原料驗收檢查記錄

11.GRS 生產風險點評估及控制措施(各工序、存儲等環節（如易污染、易混批等）)

12.GRS 生產追溯記錄（模擬）(工藝、投料、生產、質控、成品等記錄)

13.GRS 清潔記錄（模擬）

14.GRS 銷售記錄（模擬）(訂單、送貨單、發票等記錄)

15.GRS 生產過程中廢料記錄(內部廢料的來源、數量、處置等記錄)

16.GRS 成品標簽（嘜頭）(如使用 GRS logo，必須通過 CUC 評估)

17.GRS 總量平衡統計(成品統計：成品--原料（GRS、非 GRS 都要列明）--庫存--銷售--損耗)

2.2 該回收產品的生產廠家和/或收集者必須從對進入GRS 體系的GRS 原材料（或者產品）的供貨商處取得一張書面的聲明書并對之進行驗證（該聲明須和合同相關聯）。

2.3 原材料來源于可證實的政府或私人回收標準，并提供相關文件表明相關認證已進行，并被批準加入到受認證體系中。這些產品均被視為合法的GRS 聲明原料。

2.4 作為回收產品（無論是消費前產品或消費后產品）的賣家必須從所有購入產品的公司處取得有效的交易證書并對之進行確認。收到產品之后該受認證公司必須檢查包裝或者包裝容器的完整性，而且必須根據標簽/聲明文件記載的信息對產品的來源和性質進行審核(聲明的格式可以從CUC 獲得)。如果對產品的來源產生任何疑問，則只有對該產品澄清疑問之后才能付諸處理或者包裝。

2.5 為了跟蹤提供的GRS 材料（原料）的數量，受認證公司必須對提供的GRS 材料（原料）進行監控和追蹤。

2.6 該公司必須保存原文件至少5 年，這些文件證實了購入產品的（GRS）狀況，包括：隨附產品的單據，以及各證書的副本（由一家有資質的認證機構簽發）。

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有關管理的準則

3.1 受認證公司需保證審核員可以從事以下事項：

3.1a 對所有交付給某特定單位原料的源頭、來源、性質、數量以及使用情況進行追蹤；

3.1b 對所有離開某特定單位的產品的源頭、來源、性質、數量以及目的地進行追蹤；

3.1c 對所有內部廢料的源頭、來源、性質、數量以及目的地進行追蹤；