GRS文件審核清單

公司文件

1.GRS 生產(chǎn)管理手冊（如果有外發(fā)加工單位，每個單位根據(jù)自身職能準(zhǔn)備生產(chǎn)管理手冊）

2.GRS 體系計(jì)劃（GRS system plan）

3.GRS 產(chǎn)品規(guī)格表（GRS product specification）

4.營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證

5.生產(chǎn)流程圖（僅申請認(rèn)證）

6.車間和倉儲區(qū)域平面圖（包括機(jī)臺排列，設(shè)備清單）生產(chǎn)線、存儲區(qū)域等標(biāo)識出 GRS 再生產(chǎn)品專用且與平面圖保持一致

7.供應(yīng)商評估記錄（GRS 再生原料）

8.GRS 專用染化料助劑評估（a. 化學(xué)品管理程序 CMS，b. 化學(xué)品評估記錄,c.化學(xué)品清單包括供應(yīng)商信息及 MSDS 等)

9.GRS 原料采購匯總表(包括相關(guān)采購發(fā)票、運(yùn)輸單據(jù)、GRS 原料聲明或交易證書//GRS 原料統(tǒng)計(jì)：采購--使用--庫存)

質(zhì)量體系| 采購生產(chǎn)質(zhì)控銷售

10.GRS 原料驗(yàn)收檢查記錄

11.GRS 生產(chǎn)風(fēng)險點(diǎn)評估及控制措施(各工序、存儲等環(huán)節(jié)（如易污染、易混批等）)

12.GRS 生產(chǎn)追溯記錄（模擬）(工藝、投料、生產(chǎn)、質(zhì)控、成品等記錄)

13.GRS 清潔記錄（模擬）

14.GRS 銷售記錄（模擬）(訂單、送貨單、發(fā)票等記錄)

15.GRS 生產(chǎn)過程中廢料記錄(內(nèi)部廢料的來源、數(shù)量、處置等記錄)

16.GRS 成品標(biāo)簽（嘜頭）(如使用 GRS logo，必須通過 CUC 評估)

17.GRS 總量平衡統(tǒng)計(jì)(成品統(tǒng)計(jì)：成品--原料（GRS、非 GRS 都要列明）--庫存--銷售--損耗)

18.GRS 產(chǎn)品交易證書（TC）(按照 GRS 要求生產(chǎn)的 GRS 成品必須申請有效的交易證書)

19.社會責(zé)任手冊(如已通過 BSCI/ SMETA 審核，請準(zhǔn)備好一年內(nèi)有效的稽核報(bào)告)

社會責(zé)任(社會責(zé)任負(fù)責(zé)人任命書)

20.員工手冊(廠紀(jì)廠規(guī))

21.員工名冊(截止到審核日期前 2 周內(nèi))

22.童工/未成年工管理(未成年工名單/登記證/體檢/未成年工保護(hù)規(guī)定)

23.人事檔案(員工登記表/勞動合同/培訓(xùn)記錄/離職記錄)

24.考勤(隨機(jī) 6 個月考勤表//當(dāng)?shù)卣�府的加班批文或綜合計(jì)時批文)

25.工資(與 6 個月考勤對應(yīng)的工資//當(dāng)?shù)刈畹凸べY文件//員工扣款及其紀(jì)律罰款的記錄)

26.社會保障記錄(工傷記錄、社保繳納等)

27.職業(yè)健康安全評估(安全衛(wèi)生風(fēng)險評估和防護(hù)文件記錄,工廠車間作業(yè)環(huán)境（噪聲、空氣、粉塵等）監(jiān)測報(bào)告飲用水測試報(bào)告

28.勞保用品(依據(jù)職業(yè)健康評估報(bào)告制定勞保用品發(fā)放制度，標(biāo)準(zhǔn)和記錄)

29.特種作業(yè)人員（電梯/叉車/電工/電焊工）資格證書(設(shè)備維修工/技工資格證書//司爐上崗證// 鍋爐，壓力容器使用登記證/年檢合格證//電梯及其政府規(guī)定的特種設(shè)備的安全檢查證明)

30.逃生指示圖、安全警示標(biāo)識

31.消防演習(xí)記錄(消防應(yīng)急預(yù)案，逃生、滅火演習(xí))

32.消防器材檢查記錄(包括政府對設(shè)施或設(shè)備的相關(guān)證明，如建筑驗(yàn)收合格證，消防驗(yàn)收合格證等)

33.健康、安全、衛(wèi)生等（EHS）培訓(xùn)記錄(化學(xué)品使用培訓(xùn)等)

34.工會相關(guān)文件(工會批復(fù)、工會組織會議記錄//工會代表職責(zé)//員工的申訴與建議）

35.消防器材檢查記錄（包括政府對設(shè)施或設(shè)備的相關(guān)證明，如建筑驗(yàn)收合格證，消防驗(yàn)收合格證等）

36.食堂餐飲服務(wù)許可證及相關(guān)從業(yè)人員健康證

環(huán)境責(zé)任

37.環(huán)境政策（環(huán)境管理手冊、環(huán)境責(zé)任負(fù)責(zé)人任命書ISO 14001 認(rèn)證，如果有）

38.廠區(qū)新建或改建環(huán)境評估報(bào)告

39.排污許可證

40.能源/用水（A 能源/用水的相關(guān)法律法規(guī)受控 B 月度能源/水消耗跟蹤記錄 C. 年度節(jié)水降耗目標(biāo)及實(shí)施進(jìn)展跟蹤）

41.污水（A. 污水排放相關(guān)法律法規(guī)受控 B. 污水委托處理合同、發(fā)票 C. 污水監(jiān)測報(bào)告：pH 、度、COD、BOD、TSS、重金屬等(每季度至少一份有效第三方監(jiān)測報(bào)告)，相關(guān)測試指標(biāo)必須符合 GRS 3.0 標(biāo)準(zhǔn)附錄 4 要求 D. 污水處理運(yùn)行日志：污水處理站日常運(yùn)行記錄/廢水內(nèi)部監(jiān)測報(bào)告 E. 污水處理操作手冊和程序污水處理設(shè)施設(shè)計(jì)方案和處理）

42.廢氣(A. 空氣污染的相關(guān)法律法規(guī)受控 B. 空氣污染源識別 C.空氣污染設(shè)備的維護(hù))

43.固廢(A.（危險）廢棄物處理合同、發(fā)票 B. 廢水處理：淤泥處理協(xié)議/接收單位危廢處理資質(zhì)/淤泥處理統(tǒng)計(jì)/淤泥接收單據(jù))

44.水、電、煤、蒸汽、化學(xué)品年度耗用記錄(按月統(tǒng)計(jì)，近 12 個月，并且折算單位公斤紡織品耗用量)

備注:1. 初次申請或未加工過 GRS 訂單，按照 GRS 要求進(jìn)行模擬生產(chǎn)并保留相關(guān)記錄備查。2. 如果有外發(fā)加工單位，必須與持證單位簽訂 GRS 認(rèn)證合作協(xié)議，有效期一年。3.此審核清單僅供 CU 認(rèn)證客戶參考使用，具體審核要求以最