GRS文件審核清單

公司文件

1.GRS 生產(chǎn)管理手冊（如果有外發(fā)加工單位，每個單位根據(jù)自身職能準(zhǔn)備生產(chǎn)管理手冊）

2.GRS 體系計劃（GRS system plan）

3.GRS 產(chǎn)品規(guī)格表（GRS product specification）

4.營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證

5.生產(chǎn)流程圖（僅申請認(rèn)證）

6.車間和倉儲區(qū)域平面圖（包括機(jī)臺排列，設(shè)備清單）生產(chǎn)線、存儲區(qū)域等標(biāo)識出 GRS 再生產(chǎn)品專用且與平面圖保持一致

7.供應(yīng)商評估記錄（GRS 再生原料）

8.GRS 專用染化料助劑評估（a. 化學(xué)品管理程序 CMS，b. 化學(xué)品評估記錄,c.化學(xué)品清單包括供應(yīng)商信息及 MSDS 等)

9.GRS 原料采購匯總表(包括相關(guān)采購發(fā)票、運輸單據(jù)、GRS 原料聲明或交易證書//GRS 原料統(tǒng)計：采購--使用--庫存)

質(zhì)量體系| 采購生產(chǎn)質(zhì)控銷售

10.GRS 原料驗收檢查記錄

11.GRS 生產(chǎn)風(fēng)險點評估及控制措施(各工序、存儲等環(huán)節(jié)（如易污染、易混批等）)

12.GRS 生產(chǎn)追溯記錄（模擬）(工藝、投料、生產(chǎn)、質(zhì)控、成品等記錄)

13.GRS 清潔記錄（模擬）

14.GRS 銷售記錄（模擬）(訂單、送貨單、發(fā)票等記錄)

15.GRS 生產(chǎn)過程中廢料記錄(內(nèi)部廢料的來源、數(shù)量、處置等記錄)

16.GRS 成品標(biāo)簽（嘜頭）(如使用 GRS logo，必須通過 CUC 評估)

17.GRS 總量平衡統(tǒng)計(成品統(tǒng)計：成品--原料（GRS、非 GRS 都要列明）--庫存--銷售--損耗)

18.GRS 產(chǎn)品交易證書（TC）(按照 GRS 要求生產(chǎn)的 GRS 成品必須申請有效的交易證書)

19.社會責(zé)任手冊(如已通過 BSCI/ SMETA 審核，請準(zhǔn)備好一年內(nèi)有效的稽核報告)

社會責(zé)任(社會責(zé)任負(fù)責(zé)人任命書)

20.員工手冊(廠紀(jì)廠規(guī))

21.員工名冊(截止到審核日期前 2 周內(nèi))

22.童工/未成年工管理(未成年工名單/登記證/體檢/未成年工保護(hù)規(guī)定)

23.人事檔案(員工登記表/勞動合同/培訓(xùn)記錄/離職記錄)

24.考勤(隨機(jī) 6 個月考勤表//當(dāng)?shù)卣�府的加班批文或綜合計時批文)

25.工資(與 6 個月考勤對應(yīng)的工資//當(dāng)?shù)刈畹凸べY文件//員工扣款及其紀(jì)律罰款的記錄)

26.社會保障記錄(工傷記錄、社保繳納等)

27.職業(yè)健康安全評估(安全衛(wèi)生風(fēng)險評估和防護(hù)文件記錄,工廠車間作業(yè)環(huán)境（噪聲、空氣、粉塵等）監(jiān)測報告飲用水測試報告

28.勞保用品(依據(jù)職業(yè)健康評估報告制定勞保用品發(fā)放制度，標(biāo)準(zhǔn)和記錄)

29.特種作業(yè)人員（電梯/叉車/電工/電焊工）資格證書(設(shè)備維修工/技工資格證書//司爐上崗證// 鍋爐，壓力容器使用登記證/年檢合格證//電梯及其政府規(guī)定的特種設(shè)備的安全檢查證明)

30.逃生指示圖、安全警示標(biāo)識

RCS 的目標(biāo)是：

1. 統(tǒng)一多種應(yīng)用的定義。

2.追溯可回收投入材料。

3.為客戶（品牌商和消費者）提供一個做出明智決定的工具。

4.確保最終產(chǎn)品中的材料更加可持續(xù)性的回收利用和處理。

回收含量聲明標(biāo)準(zhǔn)適用于任何至少含有5％回收材料的產(chǎn)品。從回收階段開始，每個生產(chǎn)階段都必須經(jīng)過認(rèn)證，并最終在企業(yè)對企業(yè)交易中結(jié)束于最后的賣方。材料收集和材料集中地點需要經(jīng)過自我聲明、文件收集和現(xiàn)場訪問。

RCS 不解決加工及制造環(huán)節(jié)中所涉及的社會責(zé)任和環(huán)境方面要求和質(zhì)量或合法性問題。

RCS 采用了ISO 14021 回收含量定義，基于美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會綠色指南的解釋；旨在遵守最廣泛認(rèn)可和嚴(yán)格的定義。

這是一項自愿約守標(biāo)準(zhǔn)，不意圖取代任何國家的法律或法規(guī)要求。使用方有責(zé)任證明其遵守與營銷、

勞工和商業(yè)行為相關(guān)的所有適用法律法規(guī)。建議RCS 產(chǎn)品的銷售商參考銷售國家的允許回收含量要求，以確保符合所有合法的產(chǎn)品聲明要求。